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柘城县公路管理局2014年度预算执行情况的审计公告
文章来源: 县审计局 发布者:管理员  点击量:    发布时间:2017-08-22 17:12:57

根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,柘城县审计局派出审计组,自2015629日至2015105日,对柘城县公路管理局2014年度财务收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况     

柘城县公路管理局为自收自支事业单位,事业编制509人,离退休人员114人,共623人;其中:专业技术骨干23人,中高级技术工人105人。下设办公室、人事股、财务股、审计股、计生股、治超大队、养护公司等。主要负责省道干线公路的养护、路政管理等工作。

2014年度账面总收入13281053元。其中:1、财政补助收入12791623元(其中:中央转移支付替代资金-人员经费316000元、项目支出-收市局S210线县城至闫赵庄中修工程款5410000元、公路小修保养5620000元、挖补抢修工程-市局拨付华商大道抢修工程款44215元、路况及交通量调查费41000元、养护机械购置99000元,省市局拨款补助-小修保养534408元,道班房建设727000元。 2、事业收入-公路事业经费487020),3、其他收入2410元。

总支出-事业支出13030386.40元。其中:办公费234141.40元、基本工资3330625元、社会保障缴费11955元、伙食补助费27600元、绩效工资41360元、手续费875.5元、水费9099元、电费29905元、物业管理费3600元、生活补助3800元、三民活动慰问金1800元、印刷费13912元、邮电费2008元、差旅费61343元、公路维修费230280元、租赁费19000元、培训费30359元、公务接待费6505元、安保服务费20000元、委托业务费31051元、工会经费15800元、公务用车运行维护费485622.50元、技术服务费(设计费)587811元、交通费235527元、监理服务费75000元、电话费4300元、其他商品和服务支出238409元、公路小修保养材料费346540元、机械使用费151435元、工具费14780元、民工建勤费53830元、支闫赵庄中修工程勘察设计费188121元、标线工程款948000元、支挖补坑槽款975992元、中修工程款400万元(支乾赫市政工程S210线工程款)支道班房修建费60万元。

本年结余250666.60元。

二、审计发现的主要问题

(一)超标准列支业务招待费113185元。

(二)未按规定使用票据18245

(三)超过规定限额使用现金1148079元。

(四)违反规定扩大开支范围列支补助33176元。

(五)应记未记固定资产8300元。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题,审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书。被审计单位对相关问题已进行了整改。

         
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